📚 课程目录第2章评审前置条件

第2章：评审前置条件——输入物料清单、准入标准、环境准备、预审分工

1. 适用场景

本流程适用于任何需要跨团队正式决策的AI产品评审节点，包括但不限于：

重大版本发布评审：涉及模型算法切换、数据Pipeline重构或前端交互逻辑大改。
首次全量上线评审：从灰度/内测转为全量发布前的最终把关。
变更评审：生产环境出现P0故障后的紧急修复变更、数据源下线或替换。
常规迭代评审：每两周/月的版本火车发车前的汇总评审。

  核心原则： 未通过前置条件的评审会议一律视为无效会议，立即叫停并锁定会议室。

2. 前置条件

发起评审前置检查（即“预审的预审”）前，必须满足以下基线：

PM已在项目管理工具（Jira/TAPD）中创建评审专属工单，并关联所有FRS/PRD。
核心干系人（架构师、QA Lead、DS Lead）已完成初步工时预估，并承诺出席。
内部单元测试或模型离线评估已通过，无阻塞级Bug或未收敛的Loss。

3. 操作步骤

步骤一：发起人准备物料包
PM按照《物料清单模板》整理材料，包括PRD、技术方案设计、模型评估报告、灰度策略与测试用例。
步骤二：准入检查
QA作为准入守门员，逐项核对Checklist。缺少核心材料则直接打回，并锁定工单状态为“待补充”。
步骤三：环境与协作工具准备
确认准入后，发起人准备评审环境（Figma原型链接、模型Demo地址、数据看板临时权限），并发起会议邀请。
步骤四：预审分工与材料下发
按照RACI矩阵通过邮件/文档工具下发材料，标注每位参与者的重点评审领域和截止时间。
步骤五：预审意见回收与处理
在评审会召开前2小时，回收所有预审意见，标记“有争议”或“无疑问”。

4. 输入输出物

类别	具体描述	负责人
输入物	产品需求文档（PRD）、技术方案详设、模型评估报告、测试用例、UI/UX设计稿	PM / RD / DS / QA
输出物	通过准入的物料包（含版本锁）、分工明确的评审议程表、预审意见汇总表	PM

物料清单模板示例（JSON格式）：

{
  "物料清单": {
    "PRD": { "状态": "已定稿", "版本": "v2.1", "链接": "http://doc/xxx" },
    "技术方案": { "状态": "已评审", "关联项": "TAPD-4567" },
    "模型评估报告": { "状态": "已签署", "离线AUC": 0.92 },
    "灰度策略": { "比例": "5% -> 20%", "观测周期": "24h" }
  }
}

5. 责任边界（RACI矩阵）

活动	PM	RD	DS	QA	评审委员会
准备物料	R	C	C	C	I
准入检查	A	I	I	R	C
环境准备	R	C	C	A	I
预审分工	R	I	I	I	A
意见回收	R	C	C	C	C

R=执行人 A=审批人 C=咨询人 I=知情人

6. 记录材料

物料清单签收登记表（需所有R签名）
准入Checklist扫描件或系统截图
预审邮件/即时通讯记录归档（作为分歧追溯依据）
工单状态变更快照（从“待准入”变为“已准入”）

7. 异常处理

异常场景 A：核心材料缺失。
操作：PM需在发起后2小时内补齐，否则评审排期自动顺延至下一周期。

异常场景 B：准入Checklist未通过。
操作：触发“一票否决”机制，PM与责任人需发起专题闭门会，解决后方可重新提交。

  异常场景 C：预审反馈出现严重分歧。

  操作：建议改为“异步+专题会”模式，先消除分歧，再发起正式评审，避免会议低效。

8. 验收标准

本章节流程执行完毕后，必须满足以下标准方可进行下一阶段：

物料齐全且已归档至指定Wiki/知识库，版本号唯一。
所有准入Checklist项（共计8项）标记为“已通过”。
预审意见回收率 ≥ 80% 且无P0级反对意见。
评审议程表已分发，且所有A角色已确认参会。