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用户访谈驱动业务流程现状建模与验收

共计 30 章节
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01
确立业务流程映射目标与访谈范围
明确业务边界 · 确定关键干系人 · 定义映射产出物
确立业务流程映射…访谈范围
02
设计访谈提纲与核心问题列表
构建结构化问题库 · 区分开放与封闭问题 · 准备追问模板
设计访谈提纲核心问题列表
03
识别关键受访者角色与优先级
决策者 · 执行者 · 下游用户
识别关键受访者角…优先级
04
制定访谈时间线与资源计划
排期表 · 时长控制 · 录音授权
制定访谈时间线资源计划
05
执行初始预热访谈
建立信任 · 解释目的 · 获取高层业务流程概览
执行初始预热访谈建立信任
06
逐层深入
纵向追问拆解子流程：从输入到输出 · 记录每一步决策点与异常分支
逐层深入纵向追问拆解子流…
07
横向串联
识别跨部门交接节点与信息流 · 单据/数据传递方式
横向串联识别跨部门交接节…
08
捕捉非正式流程与例外处理
区分标准流程与潜规则 · 记录一次性或紧急场景
捕捉非正式流程例外处理
09
记录参与角色与权限矩阵
谁做什么 · 谁能审批 · 谁能修改
记录参角色
10
收集流程触发事件与结束条件
起始触发因素 · 终止标志 · 中间状态变更条件
收集流程触发事件结束条件
11
识别流程中的关键输入输出物表单
单据 · 系统记录 · 邮件
识别流程关键输入输出物表…
12
标注流程中的等待点与瓶颈
队列长度 · 时效要求 · 资源限制
标注流程等待点
13
绘制业务流程图初稿（泳道图）
使用标准BPMN或泳道符号 · 映射角色与活动
绘制业务流程图初…泳道图
14
回访验证初稿
与受访者核对流程图准确性 · 修订误解与缺失步骤
回访验证初稿受访者核对流程图…
15
补充流程异常处理路径
错误重试 · 退回 · 升级
补充流程异常处理…错误重试
16
整理流程中的关键控制点与检查点
质量门 · 合规审计点 · 双人复核点
整理流程关键控制点
17
提取流程量化指标（KPI）
耗时 · 吞吐量 · 错误率
KPI提取流程量化指标
18
建立流程文档标准模板
版本号 · 日期 · 作者
建立流程文档标准…版本号
19
编写流程说明正文
每个活动描述 · 输入输出 · 责任角色
编写流程说明正文每个活动描述
20
制作流程图配套的检查清单
每一步需要完成的动作 · 验证条件
制作流程图配套的…每一步需要完成的…
21
定义流程验收标准
如何确认映射完整 · 准确 · 可执行
定义流程验收标准如何确认映射完整
22
组织流程映射评审会
邀请多方交叉审核 · 记录修改意见 · 达成一致
组织流程映射评审…邀请多方交叉审核
23
处理访谈中发现的矛盾信息
判断信息源优先级 · 寻求客观证据
处理访谈发现的矛盾信息
24
记录流程版本演变历史
基于访谈反馈更新迭代路径
记录流程版本演变…基于访谈反馈更新…
25
输出最终流程图及配套文档包
流程图 · 角色职责表 · 输入输出清单
输出最终流程图配套文档包
26
培训相关人员使用流程文档
说明如何阅读流程图 · 查找更新 · 反馈问题
培训相关人员使用…说明如何阅读流程…
27
建立流程维护与持续更新机制
定期复访 · 变更触发条件 · 责任人
建立流程维护持续更新机制
28
存档访谈原始记录与录音（合规要求）
匿名化处理 · 保留电子证据
存档访谈原始记录录音
29
制作流程映射总结报告
关键发现 · 优化建议 · 风险点
制作流程映射总结…关键发现
30
组织流程移交与知识传承
确保新成员或系统集成方理解映射成果
组织流程移交知识传承