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上市前税务合规自查与整改方案

共计 30 章节

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上市前税务合规的重要性 · 监管环境 · 课程目标与学习路径

课程导入上市前税务合规的…

税务合规基础

企业所得税 · 增值税 · 个人所得税

税务合规基础企业所得税

上市税务合规框架

证监会 · 交易所对拟上市企业税务合规的审核要点…

上市税务合规框架证监会

税务自查方法论

如何建立自查团队 · 制定自查计划 · 设计自查清单与工作底稿

税务自查方法论如何建立自查团队

收入与成本费用合规自查

收入确认时点 · 成本费用真实性 · 发票管理

收入成本费用合规自查

资产与重组税务自查

股权架构 · 资产划转 · 并购重组中的税务处理与历史遗留问题排…

资产重组税务自查

税收优惠与政府补助合规

高新技术企业资质 · 研发费用加计扣除 · 政府补助的税务处理与合规性验证

税收优惠政府补助合规

发票与增值税专项自查

进销项匹配 · 虚开风险 · 异常凭证

发票增值税专项自查

个人所得税与社保合规

高管薪酬 · 股权激励 · 员工个税代扣代缴

个人所得税社保合规

关联交易与转让定价

关联方认定 · 定价政策 · 同期资料准备

关联交易转让定价

税务争议与历史欠税处理

补税 · 滞纳金 · 罚款的会计处理

税务争议历史欠税处理

税务内控与制度建设

建立税务风险管理体系 · 岗位职责 · 流程控制与持续监控机制

税务内控制度建设

某制造业企业上市前税务自查全流程模拟 · 从风险识别到整改落地

案例实战某制造业企业上市…

某互联网企业股权激励与个税合规整改 · 还原真实问询与解决方案

案例实战某互联网企业股权…

某集团企业关联交易转让定价调整 · 如何准备同期资料与谈判策略

案例实战某集团企业关联交…

历史账目不清 · 两套账合并 · 个人卡收款等典型问题的整改路径

常见问题历史账目不清

税收优惠资质不符 · 研发费用归集错误 · 政府补助处理不当的补救措施

常见问题税收优惠资质不符

发票流 · 资金流 · 合同流不一致的合规化处理与证据链构建

常见问题发票流

税务稽查应对与上市审核中的税务问询回…

常见问题税务稽查应对

整改方案设计

如何根据自查结果制定分阶段 · 可落地的整改计划与时间表

整改方案设计如何根据自查结果…

整改实施与监控

整改措施的执行 · 效果评估 · 内部审计与持续改进

整改实施监控

税务信息披露

招股说明书 · 年报中税务信息的披露要求 · 风险因素与承诺事项

税务信息披露招股说明书

与中介机构协作

如何配合券商 · 会计师 · 律师进行税务尽职调查与穿行测试

介机构协作如何配合券商

税务健康检查工具

常用税务风险指标 · 数据分析方法 · 自查软件与模板应用

税务健康检查工具常用税务风险指标

行业特殊税务问题

房地产 · 电商 · 医药

行业特殊税务问题房地产

跨境税务合规

红筹架构 · 境外上市 · 转让定价

跨境税务合规红筹架构

税务合规与战略规划

如何通过税务筹划优化上市路径 · 降低税负并保持合规

税务合规战略规划

综合实战项目

模拟一家拟上市企业 · 从零开始完成税务自查 · 整改方案设计与报告撰写

综合实战项目模拟一家拟上市企…

税务合规文化 · 高管税务意识 · 跨部门协作与长期税务风险管理能力建设

综合提升税务合规文化

课程总结与考试

核心知识点回顾 · 常见误区 · 模拟测试与结业要求

课程总结考试