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自由职业者收入管理与纳税实务

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 核心概念 · 整体框架
课程导入学习目标
02
自由职业者身份与税务基础
自由职业者定义 · 常见业务形态（个人 · 个体户
自由职业者身份税务基础
03
收入类型与分类
劳务报酬 · 经营所得 · 稿酬
收入类型分类
04
发票管理与开具
发票类型（增值税普通发票 · 专用发票） · 代开发票流程
发票管理开具
05
增值税基础与计算
增值税税率 · 征收率 · 起征点
增值税基础计算
06
个人所得税核心概念
综合所得与经营所得的区别 · 应纳税所得额计算 · 税率表与速算扣除数
个人所得税核心概…综合所得
07
经营所得汇算清缴
经营所得年度汇算清缴流程 · 成本费用扣除 · 亏损弥补
经营所得汇算清缴经营所得年度汇算…
08
劳务报酬预扣预缴
劳务报酬预扣预缴计算方法 · 预扣率 · 与年度汇算的衔接
劳务报酬预扣预缴劳务报酬预扣预缴…
09
专项附加扣除
子女教育 · 继续教育 · 大病医疗
专项附加扣除子女教育
10
成本费用管理与凭证
可扣除成本费用范围 · 凭证要求 · 无票支出处理
成本费用管理凭证
11
社保与公积金
自由职业者参保方式 · 缴费基数与比例 · 公积金缴存
社保公积金
12
税收优惠政策
小规模纳税人减免 · 个体户减半征收 · 重点群体创业优惠
税收优惠政策小规模纳税人减免
13
电子税务局操作
注册登录 · 申报入口 · 发票代开
电子税务局操作注册登录
14
季度申报实务
增值税及附加税费季度申报流程 · 申报表填写 · 常见错误与修正
季度申报实务增值税
15
年度汇算清缴实务
个人所得税综合所得汇算清缴操作 · 补退税处理 · 申报时间与渠道
年度汇算清缴实务个人所得税综合所…
16
多平台收入管理
电商 · 自媒体 · 设计
多平台收入管理电商
17
跨境收入税务
境外收入申报 · 税收抵免 · 常设机构风险
跨境收入税务境外收入申报
18
合同与税务条款
合同中的含税价与不含税价 · 发票条款 · 代扣代缴责任
合同税务条款
19
税务风险识别
常见税务风险点（隐匿收入 · 虚开发票 · 错误申报）
税务风险识别常见税务风险点
20
税务稽查应对
稽查流程 · 配合要点 · 资料准备
税务稽查应对稽查流程
21
合理税务筹划
合法节税思路 · 收入拆分 · 费用优化
合理税务筹划合法节税思路
22
记账与财务软件
简易记账方法 · 收支分类 · 现金流管理
记账财务软件
23
季度与年度财务规划
收入预测 · 税费预算 · 利润留存
季度年度财务规划
24
案例实战
自由设计师的全年收入与税务处理全流程…
案例实战自由设计师的全年…
25
案例实战
自媒体博主的广告收入 · 带货佣金与知识付费的税务处理
案例实战自媒体博主的广告…
26
案例实战
程序员接私活（外包项目）的合同 · 发票与个税申报实战
案例实战程序员接私活
27
案例实战
自由职业者转型个体户或有限公司的税务…
案例实战自由职业者转型个…
28
常见问题解答
发票丢失 · 申报逾期 · 税负过高
常见问题解答发票丢失
29
综合提升
建立个人税务档案 · 年度税务自查清单 · 持续学习与政策更新渠道
综合提升建立个人税务档案
30
结课与行动指南
课程总结 · 核心要点回顾 · 制定个人税务管理行动计划
结课行动指南