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房产交易税费测算与涉税实务

共计 30 章节
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01
课程导入
房产交易税费的总体框架 · 学习目标 · 适用对象
课程导入房产交易税费的总…
02
房产交易基础
一手房 · 二手房 · 赠与
房产交易基础一手房
03
税费体系概览
契税 · 增值税 · 个人所得税
税费体系概览契税
04
契税详解
计税依据 · 税率 · 优惠政策（首套
契税详解计税依据
05
增值税与附加
二手房交易增值税的征收规则 · 满两年/满五年界定 · 附加税费计算及案例
增值税附加
06
个人所得税
转让房产个税的计算方式（差额20%或… · 免税条件（满五唯一）及案例
个人所得税转让房产个税的计…
07
印花税与城建税及附加
适用场景 · 税率 · 计算方式及与增值税的联动
印花税城建税
08
土地增值税
住宅与非住宅的差异 · 预征与清算 · 计算逻辑及实务要点
土地增值税住宅
09
房产交易中的其他费用
登记费 · 测绘费 · 评估费
房产交易其他费用
10
税费测算方法
建立测算模型 · 输入参数 · 输出税费明细及总成本
税费测算方法建立测算模型
11
一手房税费测算
新房交易中买方和卖方（开发商）的税费…
一手房税费测算新房交易
12
二手房税费测算
普通住宅 · 非普通住宅 · 满二/满五
二手房税费测算普通住宅
13
赠与与继承税费
直系亲属与非直系亲属赠与 · 继承的税费差异及筹划
继承税费直系亲属
14
离婚析产与夫妻更名
相关税费政策 · 办理流程及注意事项
离婚析产夫妻更名
15
商业地产交易税费
商铺 · 写字楼 · 公寓的税费测算与特殊规则
商业地产交易税费商铺
16
特殊房产交易
房改房 · 经济适用房 · 集资房
特殊房产交易房改房
17
税费优惠政策汇总
各地常见优惠 · 申请条件 · 所需材料及风险提示
税费优惠政策汇总各地常见优惠
18
税费筹划基础
合法节税思路 · 交易结构设计（如买卖vs赠与） · 风险边界
税费筹划基础合法节税思路
19
案例实战一
首次购房（首套 · 90平以下）的税费测算全流程
案例实战一首次购房
20
案例实战二
改善型换房（卖一买一）的税费测算与衔…
案例实战二改善型换房
21
案例实战三
父母赠与子女房产的税费测算与后续出售…
案例实战三父母赠
22
案例实战四
公司名义购买住宅或商业地产的税费测算
案例实战四公司名义购买住宅…
23
案例实战五
非住宅（商铺）交易税费测算及土地增值…
案例实战五非住宅
24
常见问题
满二满五如何界定？唯一住房如何认定？…
常见问题满二满五如何界定…
25
常见问题
阴阳合同风险 · 税费转嫁 · 网签价与评估价差异对税费的影响
常见问题阴阳合同风险
26
常见问题
继承房产再出售的税费 · 赠与房产再出售的税费 · 夫妻更名后出售的税费
常见问题继承房产再出售的…
27
常见问题
税费计算中的争议点 · 税务机关核定征收的情形及应对
常见问题税费计算
28
综合提升
多城市税费政策对比 · 政策变动趋势及对交易决策的影响
综合提升多城市税费政策对…
29
综合提升
税费测算工具的使用 · Excel模型搭建 · 自动化测算方法
综合提升税费测算工具的使…
30
课程总结
核心要点回顾 · 常见误区提醒 · 学习资源推荐
课程总结核心要点回顾