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全面预算管理体系设计与落地实战

共计 30 章节
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01
课程导入
全面预算管理的定义 · 价值 · 发展历程
课程导入全面预算管理的定…
02
预算管理体系框架
全面预算管理的顶层设计 · 包括战略-预算-绩效的闭环逻辑 · 预算组织架构
预算管理体系框架全面预算管理的顶…
03
预算编制基础
预算编制前的准备工作 · 包括预算假设 · 预算目标设定
预算编制基础预算编制前的准备…
04
经营预算编制
销售预算 · 生产预算 · 采购预算
经营预算编制销售预算
05
资本预算与投资决策
资本支出预算的编制流程 · 投资项目的财务评估方法（NPV · IRR
资本预算投资决策
06
财务预算编制
现金预算 · 预计利润表 · 预计资产负债表
财务预算编制现金预算
07
预算编制方法
增量预算 · 零基预算 · 滚动预算
预算编制方法增量预算
08
预算目标设定与分解
预算目标的确定方法（如标杆法 · 目标成本法） · 目标分解到部门/个人的工具（如OKR
预算目标设定分解
09
预算编制实战演练
以制造业企业为例 · 从销售预测到财务预算的完整编制流程 · 学员动手完成一套简化预算
预算编制实战演练以制造业企业为例
10
预算执行与控制
预算执行中的授权审批 · 预算控制节点 · 预算差异分析（量差
预算执行控制
11
预算调整与追加
预算调整的原则 · 条件 · 流程与权限
预算调整追加
12
预算分析与报告
预算分析的方法（对比分析 · 因素分析 · 趋势分析）
预算分析报告
13
预算考核与激励
预算考核指标体系设计 · 预算完成情况的评价方法 · 与绩效薪酬挂钩的激励机制及常见问题
预算考核激励
14
预算管理信息化
全面预算管理软件的功能选型 · 实施步骤 · 与ERP/财务系统的集成
预算管理信息化全面预算管理软件…
15
预算管理中的行为问题
预算松弛 · 博弈行为 · 短期主义等行为偏差的识别
预算管理行为问题
16
预算与战略、绩效的协同
战略规划 · 年度经营计划 · 预算
预算战略
17
预算管理成熟度评估
预算管理成熟度模型 · 企业预算管理现状诊断方法 · 提升路径与标杆实践
预算管理成熟度评…预算管理成熟度模…
18
行业预算管理案例
制造业 · 服务业 · 零售业
行业预算管理案例制造业
19
预算管理常见问题与对策
预算编制不准 · 执行不力 · 流于形式等常见问题的根因分析与解决措…
预算管理常见问题对策
20
预算管理中的沟通与组织推动
如何获得高层支持 · 跨部门协作 · 预算管理办公室的运作及变革管理
预算管理沟通
21
预算管理最佳实践
世界500强企业预算管理案例（如华为 · 丰田 · GE等）的深度剖析与启示
预算管理最佳实践世界500强企业…
22
预算管理风险与内控
预算管理中的风险识别 · 内部控制要点 · 合规要求及审计关注点
预算管理风险内控
23
预算管理工具与模板
预算编制模板 · 差异分析模板 · 预算报告模板等实用工具的使用与定制
预算管理工具模板
24
预算管理沙盘模拟
通过沙盘模拟企业年度预算编制与执行全… · 体验预算决策对经营结果的影响
预算管理沙盘模拟通过沙盘模拟企业…
25
预算管理中的数据分析与预测技术
利用Excel · BI工具进行预算数据建模 · 敏感性分析
预算管理数据分析
26
预算管理变革与持续优化
如何推动预算管理体系的持续改进 · 引入滚动预测与超越预算理念
预算管理变革持续优化
27
综合案例实战
某企业全面预算管理体系从设计到落地的… · 包括问题诊断 · 方案设计
综合案例实战某企业全面预算管…
28
课程总结与行动规划
梳理核心知识点 · 制定个人/企业预算管理改进行动计划 · 答疑与资源推荐
课程总结行动规划
29
预算管理前沿趋势
大数据 · 人工智能 · 云计算在预算管理中的应用
预算管理前沿趋势大数据
30
结业考核与实战答辩
学员展示自己的预算管理改进方案 · 讲师点评 · 反馈与结业总结
结业考核实战答辩