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企业并购财务尽调与风险识别实战

共计 30 章节
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01
课程导入
明确并购财务尽调的目标 · 范围 · 核心价值
课程导入明确并购财务尽调…
02
并购基础与财务尽调概述
理解并购交易类型 · 流程阶段 · 以及财务尽调在交易中的角色与定位
并购基础财务尽调概述
03
财务尽调团队与组织
掌握尽调团队的构成 · 职责分工 · 内外部协作机制及项目管理要点
财务尽调团队组织
04
财务尽调工作程序与计划
学习制定尽调计划 · 时间表 · 资料清单及关键节点控制方法
财务尽调工作程序计划
05
目标公司财务报表分析
掌握资产负债表 · 利润表 · 现金流量表的重点科目分析方法与异常识…
目标公司财务报表…掌握资产负债表
06
收入质量与盈利分析
识别收入确认政策 · 收入真实性 · 盈利可持续性及利润操纵的常见手法
收入质量盈利分析
07
成本费用与毛利率分析
深入分析成本结构 · 费用变动 · 毛利率异常及关联交易对利润的影响
成本费用毛利率分析
08
资产质量与负债风险
评估应收账款 · 存货 · 固定资产
资产质量负债风险
09
现金流与营运资本分析
掌握经营现金流 · 自由现金流 · 营运资本变动分析
现金流营运资本分析
10
税务风险尽调
了解目标公司税种 · 税率 · 税收优惠
税务风险尽调了解目标公司税种
11
关联交易与利益输送
识别关联方关系 · 关联交易定价公允性 · 资金占用及利益输送风险
关联交易利益输送
12
内部控制与财务合规
评估目标公司内控体系 · 财务流程合规性 · 财务报告可靠性及舞弊风险
内部控制财务合规
13
并购估值与财务预测
掌握常用估值方法（DCF · 可比公司 · 可比交易）
并购估值财务预测
14
并购交易结构中的财务风险
分析支付方式 · 融资安排 · 对赌条款
并购交易结构财务风险
15
并购后整合财务风险
识别并购后财务整合的难点 · 包括会计政策统一 · 系统整合
并购后整合财务风…识别并购后财务整…
16
财务尽调报告撰写
学习尽调报告的结构 · 内容要点 · 风险披露及管理层建议的撰写技巧
财务尽调报告撰写学习尽调报告的结…
17
案例实战
制造业并购财务尽调：通过真实案例 · 演练制造业目标公司的财务尽调全流程与…
案例实战制造业并购财务尽…
18
案例实战
科技互联网并购财务尽调：分析轻资产 · 高成长 · 收入确认复杂等科技行业尽调要点
案例实战科技互联网并购财…
19
案例实战
跨境并购财务尽调 · 汇率风险 · 税务筹划及合规风险
案例实战跨境并购财务尽调
20
案例实战
房地产并购财务尽调：关注土地储备 · 项目进度 · 预售收入
案例实战房地产并购财务尽…
21
财务尽调中的舞弊识别与防范
学习财务舞弊的常见信号 · 识别技巧及调查方法
财务尽调舞弊识别
22
财务尽调中的法律与合规风险
了解法律尽调与财务尽调的交叉点 · 识别合同 · 诉讼
财务尽调法律
23
财务尽调中的IT系统与数据风险
评估目标公司财务信息系统 · 数据质量 · ERP实施及网络安全风险
IT财务尽调
24
财务尽调中的行业与市场分析
掌握行业生命周期 · 竞争格局 · 市场趋势对财务数据的影响
财务尽调行业
25
财务尽调中的管理层访谈技巧
学习访谈目标公司管理层的方法 · 问题设计及信息验证技巧
财务尽调管理层访谈技巧
26
财务尽调中的第三方验证
掌握函证 · 实地盘点 · 银行流水核查
财务尽调第三方验证
27
财务尽调中的风险量化与优先级排序
学习将识别风险进行量化 · 分级 · 并制定风险应对策略
财务尽调风险量化
28
财务尽调中的沟通与谈判支持
掌握如何向交易团队 · 管理层汇报尽调发现 · 支持交易谈判与条款设计
财务尽调沟通
29
财务尽调常见陷阱与误区
总结尽调中常见的认知偏差 · 流程缺陷 · 信息不对称等陷阱及规避方法
财务尽调常见陷阱误区
30
综合实战与课程总结
通过综合案例演练 · 整合全部知识技能 · 完成一份完整的财务尽调报告并复盘总结
综合实战课程总结