4. 角色与责任划分

4.1 适用场景

本章节适用于需要在产品、设计、开发、测试四方协作中明确验证边界的项目阶段。具体包括：

• 多角色协同验证：原型方案需要经过业务、体验、技术、质量四个维度逐一确认时；
• 责任边界模糊：过往出现过需求遗漏、设计走样、实现偏差等因职责不清导致的问题；
• 跨部门/跨团队评审：涉及多个职能组（如中台、业务线、外包团队）共同审核原型方案；
• 验收标准严格：需要留存各角色签审记录作为交付物基线。

4.2 前置条件

1. 已完成《角色分工矩阵》定义，明确各角色在验证阶段的职责范围；
2. 各角色已收到验证时间节点与交付物清单；
3. 验证工具（在线原型协作平台、标注工具、版本管理仓库）权限已就绪；
4. 最终审批人已确认并书面授权。

4.3 操作步骤

角色验证与交叉审核按以下六步依次执行：

4.4 输入输出物

4.5 责任边界

以下矩阵定义各角色在原型验证阶段的不可推卸职责与协作边界：

4.6 记录材料

以下材料必须随验证流程完整归档，缺件视为流程未完成：

1. 《角色验证签字表》（每人一份，含签署时间、验证结论、手签或电子签章）；
2. 《交叉审核记录表》（含四方互审意见、争议描述、解决方案、重审结果）；
3. 《争议仲裁单》（若有争议升级至审批人裁决，附书面裁决理由）；
4. 《方案变更追踪表》（记录验证过程中发现的原型修改点及版本对应关系）。

记录材料建议使用统一命名规范：

项目代号_ROLE_验证清单_v1.0_2025MMDD.pdf
项目代号_CROSS_REVIEW_v1.0_2025MMDD.xlsx
项目代号_ARBITRATION_v1.0_2025MMDD.pdf

4.7 异常处理

4.8 验收标准

第4章所定义的职责与交叉审核机制是否有效执行，需满足以下全部检查项：