3. 变更请求发起流程：CR模板填写规范与发起人角色职责

适用场景

当已基线化的PRD必须进行修改，且修改无法通过常规迭代或局部妥协解决时，由变更发起人触发本流程。典型场景包括：

• 硬件规格调整：关键电气参数（电压、电流、功耗）因器件选型变更而偏离原PRD。
• 供应链强制变更：核心芯片EOL（停产）、被动器件替换导致封装或性能差异。
• 法规与合规更新：目标市场新增电磁兼容（EMC）或安规认证要求。
• 市场需求重大转向：客户明确要求增减某项硬件功能，且该功能涉及PCB改板或结构件调整。
• PRD原始假设错误：开发过程中发现PRD中关于散热、信号完整性或机械尺寸的假设与实际情况严重不符。

前置条件

1. 原版PRD已完成内部评审并基线化归档（版本号明确，如V1.0）。
2. 发起人已确认该变更需求无法在当前PRD基线内通过设计妥协解决。
3. 标准CR模板已由流程Owner（如PMO/工程部经理）发布至PLM系统或指定共享目录，且版本为最新版。

CR发起流程与关键职责

操作步骤

• 步骤 1：识别变更需求。 明确触发源（内部评审、客户反馈、供应链问题），确认该变更确实超出当前PRD基线边界。
• 步骤 2：获取CR模板。 从PLM系统或流程Owner指定的共享目录中抽取最新版《PRD变更请求单》，切勿使用个人存档的历史版本。
• 步骤 3：填写必填字段。 严格按下表规范填写影响范围、紧急程度、参考依据。
• 步骤 4：初步自我审查。 对照验收标准逐项核实，确保无遗漏、无逻辑冲突。
• 步骤 5：提交CR。 将填写完整的CR提交至CCB秘书或通过系统流程提交，等待初步筛选与审核。

输入输出物：CR模板必填字段详解

[附件] 客户需求确认书_v2.3.pdf
[邮件引用] 供应商EOL通知-2024-05-20
[会议纪要] 芯片替代方案评审会-2024-05-22

责任边界（发起人）

• 应做（Responsibility）：
  1. 清晰阐述变更逻辑与业务必要性。
  2. 主动识别初步影响（成本、周期、性能、风险）。
  3. 保证“参考依据”的真实性与可溯性。
  4. 在CR被驳回后，按要求补充材料并重新提交。
• 不应做（Boundary）：
  1. 未经直属经理确认，私自提交含重大成本影响的高风险CR。
  2. 在“影响范围”未评估完的情况下，强制要求CCB通过。
  3. 使用口头或微信等方式代替正式CR流程进行变更。

异常处理

记录材料

• 主要记录： 电子版已填写并签审的CR模板（含唯一CR ID）。
• 附件记录： 所有“参考依据”对应的源文件（会议纪要、邮件截图、测试数据）。
• 系统日志： CR创建时间、发起人、历次修改记录与审批轨迹。

验收标准

1. 完整性： 必填字段（影响范围、紧急程度、参考依据）填写率达到100%，无空白项。
2. 清晰度： 影响范围中涉及硬件边界的模块已明确标识（如：主板原理图、结构堆叠、天线匹配）。
3. 可溯性： 参考依据已通过附件或链接形式归档，任何具备权限的成员均可直接查看。
4. 合规性： 模板版本号与流程Owner发布的最新版本一致，无自定义篡改。
5. 时效性： 对于标记为P0/P1的紧急变更，从识别需求到提交CR的时间跨度不超过4小时。