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访谈证据到业务流程要素的映射与审计

共计 30 章节
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01
访谈证据收集前准备
明确访谈目标 · 识别关键干系人 · 设计访谈提纲
访谈证据收集前准…明确访谈目标
02
用户访谈执行规范
提问技巧 · 记录方式 · 时间控制
用户访谈执行规范提问技巧
03
访谈证据分类整理
原始记录 · 关键引用 · 行为观察
访谈证据分类整理原始记录
04
证据可信度评估
来源可靠性 · 一致性检验 · 三角验证方法
证据可信度评估来源可靠性
05
业务流程要素识别
活动 · 角色 · 决策点
业务流程要素识别活动
06
从证据到流程要素的映射规则
用户陈述→活动 · 痛点→问题点 · 建议→改进机会
从证据到流程要素…用户陈述→活动
07
泳道图绘制基础
泳道命名规则 · 角色分配 · 跨部门协作符号
泳道图绘制基础泳道命名规则
08
流程步骤编号与命名标准
动词开头 · 粒度控制 · 父子层级
流程步骤编号命名标准
09
决策节点与分支条件提取
从访谈中捕捉判断逻辑 · 条件阈值
决策节点分支条件提取
10
异常流程与错误处理证据应用
用户抱怨 · 补救措施 · 备用路径
异常流程错误处理证据应用
11
时间与等待标注
用户感知时长 · 系统延迟 · 瓶颈识别
时间等待标注
12
输入输出物与文档关联
表单 · 报告 · 系统数据
输入输出物文档关联
13
责任矩阵构建
RACI模型在流程映射中的应用
责任矩阵构建RACI
14
流程边界与触发条件定义
启动事件 · 结束事件 · 外部依赖
流程边界触发条件定义
15
多视角整合
将不同角色访谈证据合并为统一流程视图
多视角整合将不同角色访谈证…
16
证据冲突处理
矛盾陈述的解决策略 · 二次验证路径
证据冲突处理矛盾陈述的解决策…
17
流程版本管理
基于访谈时间戳的证据版本对应
流程版本管理基于访谈时间戳的…
18
流程映射草稿评审
检查表设计 · 同行验证 · 干系人确认
流程映射草稿评审检查表设计
19
最终流程图输出规范
符号标准 · 颜色约定 · 版式要求
最终流程图输出规…符号标准
20
配套流程说明文档编写
目的 · 范围 · 角色
配套流程说明文档…目的
21
SOP标准操作程序生成
从流程映射到可执行步骤模板
SOP标准操作程序生成
22
关键控制点与合规证据标注
审计要求 · 法规条款映射
关键控制点合规证据标注
23
流程指标定义
周期时间 · 通过率 · 返工率
流程指标定义周期时间
24
改进机会提炼
从访谈证据中识别浪费 · 冗余 · 自动化潜力
改进机会提炼从访谈证据
25
流程映射成果验收标准
完整性 · 准确性 · 可读性
流程映射成果验收…完整性
26
常见错误与防范
主观推断 · 遗漏异常 · 角色混淆
常见错误防范
27
工具选型与模板使用
Visio · Draw.io · Lucidchart等操作要领
工具选型模板使用
28
案例演练
从虚构用户访谈证据完成一个完整业务流…
案例演练从虚构用户访谈证…
29
成果交付包组织
流程图 · 说明文档 · 证据索引表
成果交付包组织流程图
30
持续迭代机制
流程映射更新触发条件 · 证据再收集周期
持续迭代机制流程映射更新触发…