VIP20
本课程属于：042-煤矿智能化 能源与矿业工程 · 共 20 门相关课程，组合学习更完整。
查看所属VIP全部课程 →
← 返回所属目录 咨询 / 购买

煤矿流程审计检查表与实施指南

共计 30 章节
点击此处阅读海量试读课程：100+行业、1000+细分领域
01
课程导入
学习目标 · 课程结构 · 煤矿流程审计的定义与价值
课程导入学习目标
02
煤矿行业基础
煤矿生产流程概述 · 主要环节（采掘 · 运输
煤矿行业基础煤矿生产流程概述
03
流程审计基础
流程审计的概念 · 与财务审计/合规审计的区别 · 审计原则与标准
流程审计基础流程审计的概念
04
煤矿流程审计法规与标准
国家及行业相关法律法规 · 安全规程 · ISO标准及企业内控要求
煤矿流程审计法规标准
05
审计检查表设计原理
检查表的作用 · 设计原则 · 结构要素（审计项
审计检查表设计原…检查表的作用
06
煤矿流程审计检查表分类
按流程环节（采掘 · 机电 · 运输
煤矿流程审计检查…按流程环节
07
审计准备阶段
确定审计范围 · 组建审计团队 · 收集背景资料
审计准备阶段确定审计范围
08
风险评估与重点确定
煤矿流程风险识别方法 · 风险矩阵 · 确定审计重点领域
风险评估重点确定
09
检查表编制实操
从流程描述到检查项转化 · 编写检查表的具体步骤与技巧
检查表编制实操从流程描述到检查…
10
审计证据收集方法
文件审阅 · 现场观察 · 访谈
审计证据收集方法文件审阅
11
煤矿采掘流程审计要点
采煤工艺 · 掘进作业 · 支护质量
煤矿采掘流程审计…采煤工艺
12
煤矿机电运输流程审计要点
设备管理 · 提升运输系统 · 皮带运输
煤矿机电运输流程…设备管理
13
煤矿通风与瓦斯治理流程审计要点
通风系统 · 瓦斯监测 · 防突措施
煤矿通风瓦斯治理流程审计…
14
煤矿排水与防灭火流程审计要点
排水系统 · 水害防治 · 防灭火措施
煤矿排水防灭火流程审计要…
15
煤矿安全监控与应急流程审计要点
安全监控系统 · 人员定位 · 应急预案
煤矿安全监控应急流程审计要点
16
审计实施流程
现场审计步骤 · 沟通技巧 · 记录方法
审计实施流程现场审计步骤
17
审计发现与问题定性
问题分类（不符合项 · 观察项 · 改进项）
审计发现问题定性
18
审计报告撰写
报告结构 · 内容要点 · 证据引用
审计报告撰写报告结构
19
审计整改与跟踪
整改措施制定 · 责任落实 · 跟踪验证
审计整改跟踪
20
案例实战一
某煤矿采掘流程审计全流程模拟（从计划…
案例实战一某煤矿采掘流程审…
21
案例实战二
某煤矿机电运输流程审计检查表应用与问…
案例实战二某煤矿机电运输流…
22
案例实战三
通风瓦斯专项审计案例 · 结合典型事故教训
案例实战三通风瓦斯专项审计…
23
常见误区与陷阱
检查表设计过于笼统 · 证据不足 · 主观判断
常见误区陷阱
24
审计沟通与访谈技巧
与被审计方有效沟通 · 提问技巧 · 冲突处理
审计沟通访谈技巧
25
数据分析与审计信息化
利用数据工具分析流程数据 · 审计软件应用 · 数字化检查表
数据分析审计信息化
26
煤矿流程审计质量控制
审计过程质量监督 · 复核机制 · 审计人员能力要求
煤矿流程审计质量…审计过程质量监督
27
持续改进与审计文化
将审计结果转化为流程优化 · 建立持续审计机制 · 培育安全文化
持续改进审计文化
28
综合提升
设计一套完整的煤矿流程审计检查表（小… · 并模拟实施
综合提升设计一套完整的煤…
29
考试与认证
课程知识测试 · 实操考核 · 审计员能力评估
考试认证
30
课程总结与展望
核心要点回顾 · 常见问题答疑 · 未来煤矿流程审计发展趋势
课程总结核心要点回顾