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企业排污许可年度合规自查清单

共计 30 章节
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01
课程导入与自查总览
明确年度合规自查的目标 · 法律依据 · 责任主体与整体工作流程
课程导入自查总览
02
排污许可制度核心要点回顾
梳理排污许可证载明的关键义务 · 许可事项与管理要求 · 为自查奠定法规基础
排污许可制度核心…梳理排污许可证载…
03
自查清单的结构与使用说明
解读清单的模块划分 · 检查项 · 证据要求与判定标准
自查清单的结构使用说明
04
自查组织与分工
设计自查小组 · 明确岗位职责 · 制定时间表与沟通机制
自查组织分工
05
资料准备与台账梳理
收集排污许可证 · 环评文件 · 验收报告
资料准备台账梳理
06
排污许可证载明信息一致性自查
核对实际生产设施 · 产品 · 产能
排污许可证载明信…核对实际生产设施
07
排放口规范化与标识自查
检查排放口位置 · 数量 · 规范化设置
排放口规范化标识自查
08
污染物排放种类与浓度自查
对照许可证限值 · 核查自行监测数据与执法监测结果 · 判断达标情况
污染物排放种类浓度自查
09
排放量与实际排放总量自查
基于台账与监测数据核算实际排放量 · 与许可排放量对比 · 评估超总量风险
排放量实际排放总量自查
10
自行监测方案合规性自查
检查监测点位 · 因子 · 频次
自行监测方案合规…检查监测点位
11
自行监测实施与质量控制自查
核查监测活动是否按方案开展 · 委托机构资质 · 质控措施与原始记录完整性
自行监测实施质量控制自查
12
监测数据记录与报告自查
检查监测数据记录 · 保存 · 上报的及时性与规范性
监测数据记录报告自查
13
环境管理台账自查
核对台账内容 · 记录频次 · 保存期限是否符合排污许可管理办法与许…
环境管理台账自查核对台账内容
14
执行报告（月/季/年）自查
检查执行报告编制 · 内容完整性 · 提交时限与信息公开情况
执行报告自查
15
排污许可证变更与延续自查
识别应变更或延续的情形 · 检查申请材料与时限 · 避免无证或失效排污
排污许可证变更延续自查
16
排污权交易与有偿使用自查（如适用）
核查排污权指标 · 交易合同与许可证载明排放量的衔接 · 确保合规使用
排污权交易有偿使用自查
17
重污染天气应急减排措施自查
检查应急预案 · 减排清单 · 操作记录与许可证应急要求的一致性及可…
重污染天气应急减…检查应急预案
18
冬季错峰生产与特殊时段管控自查
对照地方管控要求 · 核查生产调整 · 减排措施落实与记录证据
冬季错峰生产特殊时段管控自查
19
固体废物与危险废物管理衔接自查
检查固废产生 · 贮存 · 转移
固体废物危险废物管理衔接…
20
无组织排放控制自查
核查无组织排放源 · 控制措施 · 监测监控与许可证载明要求的符合性
无组织排放控制自…核查无组织排放源
21
地下水与土壤污染防控自查（如适用）
检查防渗设施 · 监测井 · 隐患排查与许可证相关义务的落实情况
地下水土壤污染防控自查
22
在线监测设施运行与联网自查
检查自动监测设备安装 · 验收 · 运行
线监测设施运行联网自查
23
环境信息公开自查
核对信息公开内容 · 渠道 · 时限与许可证要求
环境信息公开自查核对信息公开内容
24
排污许可现场核查要点与迎检准备
梳理执法检查常见问题 · 模拟现场核查流程 · 准备解释材料与整改证据
排污许可现场核查…迎检准备
25
自查发现问题分类与风险分级
建立问题清单 · 按严重程度 · 整改难度与法律后果分级
自查发现问题分类风险分级
26
整改措施制定与跟踪
针对自查问题制定整改方案 · 责任人 · 时限与验证方法
整改措施制定跟踪
27
自查报告编制与内部审批
汇总自查结果 · 问题 · 整改计划
自查报告编制内部审批
28
典型案例分析
剖析未按证排污 · 台账缺失 · 监测造假等处罚案例
典型案例分析剖析未按证排污
29
数字化工具在自查中的应用
利用台账软件 · 监测数据平台与清单管理工具提升自查效…
数字化工具自查
30
课程总结与持续改进
回顾自查全流程 · 建立年度合规自查长效机制 · 推动企业环境管理绩效提升
课程总结持续改进