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SAP S/4HANA权限治理与职责分离

共计 30 章节
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01
课程导入与治理全景
目标=SAP S/4HANA权限治理… · 目标 · 法规驱动因素（SOX
课程导入治理全景
02
SAP S/4HANA权限模型核心对象
目标=用户主数据 · 角色（单一角色 · 复合角色）
SAPS/4HANA
03
权限数据模型深入
目标=AGR_USERS · AGR_DEFINE · AGR_1251
权限数据模型深入AGR
04
角色设计方法论
目标=基于岗位职能的角色设计原则 · 派生角色与父角色的使用场景 · 角色命名规范
角色设计方法论目标=基于岗位职…
05
权限分配与用户管理流程
目标=用户创建 · 角色分配 · 参数文件生成
权限分配用户管理流程
06
SAP Fiori与S/4HANA新权限概念
目标=Fiori Launchpad… · 业务目录（Business Cata… · 业务角色（Business Role…
SAPFiori
07
职责分离（SoD）基础理论
目标=SoD的定义 · 冲突类型（访问冲突 · 职责冲突
SoD职责分离
08
SoD冲突识别方法
目标=基于事务代码 · 授权对象 · 业务功能的冲突识别技术
SoD冲突识别方法
09
SoD冲突矩阵构建实战
目标=从业务流程出发识别关键职责组合… · 创建采购订单与收货 · 维护客户主数据与收款）
SoD冲突矩阵构建实战
10
敏感权限与关键访问（Critical Access）
目标=识别SAP S/4HANA中的… · 表维护 · 用户管理
CriticalAccess
11
SAP GRC Access Control概览
目标=GRC AC组件（ARA · ARM · BRM
SAPGRC
12
GRC规则集与风险库配置
目标=在GRC中定义风险 · 功能 · 权限
GRC规则集
13
访问请求管理（ARM）实战
目标=基于GRC ARM设计用户访问… · 多级审批路径 · 角色与权限的自动分配
ARM访问请求管理
14
角色生命周期管理（BRM）
目标=角色创建 · 变更 · 废弃的标准化流程
BRM角色生命周期管理
15
紧急访问管理（EAM）
目标=紧急访问场景定义 · Firefighter账号的创建与审… · 会话记录与日志审计
EAM紧急访问管理
16
用户访问重认证（UAR）
目标=定期用户权限复核的法规要求 · 重认证流程设计 · 批量复核操作
UAR用户访问重认证
17
SoD冲突缓解控制（Mitigation Control）
目标=当冲突无法通过角色调整消除时的… · 补偿控制（Compensating… · 监控频率与责任人设置
SoDMitigation
18
权限治理中的审计与合规
目标=内外部审计对SAP权限的检查要… · 审计证据准备 · 常见审计发现与整改方法
权限治理审计
19
权限报表与监控体系
目标=利用SAP标准报表（如SUIM · RSUSR002 · RSUSR200）和自定义报表进行权…
权限报表监控体系
20
SAP S/4HANA权限治理项目实战（一）
目标=项目准备与现状调研——收集现有… · 梳理业务流程 · 识别关键风险领域
SAPS/4HANA
21
SAP S/4HANA权限治理项目实战（二）
目标=角色清理与优化——识别冗余角色 · 合并相似角色 · 消除不必要的权限
SAPS/4HANA
22
SAP S/4HANA权限治理项目实战（三）
目标=SoD规则落地与冲突扫描——在… · 执行全量扫描 · 分析冲突结果
SAPS/4HANA
23
SAP S/4HANA权限治理项目实战（四）
目标=冲突整改与缓解——通过角色拆分 · 权限移除 · 用户岗位调整或缓解控制处理冲突
SAPS/4HANA
24
SAP S/4HANA权限治理项目实战（五）
目标=持续监控与运营——建立权限变更… · 定期SoD扫描 · 用户重认证
SAPS/4HANA
25
权限治理与身份管理集成
目标=SAP S/4HANA与IAM… · Azure AD · SailPoint）的集成模式
权限治理身份管理集成
26
云环境与混合架构下的权限治理
目标=SAP S/4HANA Clo… · RISE with SAP · BTP环境中的权限模型差异
云环境混合架构下的权限…
27
权限治理中的自动化与脚本
目标=使用ABAP · Python或SAP API进行权限… · 批量角色维护
权限治理自动化
28
权限治理成熟度模型与持续改进
目标=评估企业权限治理成熟度 · 制定改进路线图 · 关键绩效指标（KPI）设计
权限治理成熟度模…持续改进
29
典型行业案例研究
目标=制造业 · 金融业 · 零售业等不同行业中SAP S/4HA…
典型行业案例研究目标=制造业
30
课程总结与认证准备
目标=核心知识点回顾 · 治理框架整合 · 常见考试与认证（如SAP GRC认证…
课程总结认证准备