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企业业务流程与权限映射建模体系

共计 30 章节
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01
业务流程与权限映射概述
映射关系定义 · 建模价值 · 适用范围
业务流程权限映射概述
02
流程颗粒度选择
流程层次划分 · 活动粒度控制 · 建模范围界定
流程颗粒度选择流程层次划分
03
权限对象识别
角色 · 用户组 · 岗位
权限对象识别角色
04
权限动作定义
增删改查 · 审批 · 审核
权限动作定义增删改查
05
流程节点与权限绑定
节点角色分配 · 权限动作映射 · 绑定规则
流程节点权限绑定
06
映射关系建模方法
矩阵法 · 表格法 · 图模法
映射关系建模方法矩阵法
07
前置条件梳理
流程已标准化 · 权限体系已定义 · 组织架构清晰
前置条件梳理流程已标准化
08
输入物准备
流程图 · 角色列表 · 权限清单
输入物准备流程图
09
输出物定义
权限映射矩阵 · 权限矩阵图 · 关系文档
输出物定义权限映射矩阵
10
责任角色分工
流程所有者 · 安全管理员 · 系统管理员
责任角色分工流程所有者
11
步骤一
流程分解与节点编号：分解原则 · 节点唯一标识 · 节点属性
步骤一流程分解
12
步骤二
权限主体识别与分类：内部角色 · 外部角色 · 系统角色
步骤二权限主体识别
13
步骤三
权限客体定义：数据对象 · 功能菜单 · API
步骤三权限客体定义
14
步骤四
映射关系创建：逐一映射 · 批量映射 · 规则映射
步骤四映射关系创建
15
步骤五
映射关系验证：业务验证 · 合规验证 · 冲突检查
步骤五映射关系验证
16
步骤六
文档化与归档：文档模板 · 版本管理 · 审批存档
步骤六文档化
17
异常处理
流程变更导致映射失效 · 权限冗余 · 权限缺失
异常处理流程变更导致映射…
18
冲突解决机制
重叠权限判定 · 优先级规则 · 例外处理
冲突解决机制重叠权限判定
19
权限矩阵维护周期
定期审查 · 触发变更 · 版本更新
权限矩阵维护周期定期审查
20
工具选择
Excel · 建模软件 · 权限管理平台
工具选择Excel
21
模板设计
映射矩阵模板 · 关系图模板 · 变更记录模板
模板设计映射矩阵模板
22
案例一
采购流程权限映射：场景描述 · 映射过程 · 结果展示
案例一采购流程权限映射
23
案例二
报销流程权限映射：场景描述 · 映射过程 · 结果展示
案例二报销流程权限映射
24
案例三
客户管理流程权限映射：场景描述 · 映射过程 · 结果展示
案例三客户管理流程权限…
25
验收标准
完整性 · 一致性 · 可追溯性
验收标准完整性
26
常见误区
混淆角色与用户 · 忽略继承关系 · 过度细化
常见误区混淆角色
27
最佳实践
最小权限原则 · 职责分离 · 审计跟踪
最佳实践最小权限原则
28
与RBAC的关系
RBAC模型 · 映射适配 · 扩展设计
RBAC的关系
29
与ABAC的关系
属性基控制 · 动态权限 · 映射差异
ABAC的关系
30
课程总结与交付物清单
交付物列表 · 检查表 · 下一步行动
课程总结交付物清单